——2023年3月31日在宅梧鎮(zhèn)第十七屆人大四次會(huì)議上
宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng) 鄧仲宇
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告宅梧鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
2022年財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委、市政府和鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，面對(duì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境和多點(diǎn)散發(fā)的疫情影響，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)促發(fā)展放在重要位置，不斷強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化調(diào)整資金結(jié)構(gòu)，著力深化財(cái)政改革，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見效，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定在合理區(qū)間，全面完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
2022年全鎮(zhèn)地方財(cái)政預(yù)算收入完成6621萬(wàn)元，比2021年增收506萬(wàn)元，增幅為8.3%，一次性中央、省、市追加補(bǔ)助收入4939萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入合計(jì)11560萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政對(duì)政府性基金補(bǔ)助收入4949萬(wàn)元，全年總收入16509萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出11560萬(wàn)元, 比上年減少支出231萬(wàn)元，降幅2%，政府性基金支出4949萬(wàn)元，總支出16509萬(wàn)元。全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
?。ㄒ唬┴?cái)政一般預(yù)算收入具體如下：
1、稅收收入1221萬(wàn)元；
2、非稅收入5400萬(wàn)元。
?。ǘ┮淮涡灾醒搿⑹?、市追加補(bǔ)助收入4939萬(wàn)元。
?。ㄈ┥霞?jí)財(cái)政對(duì)政府性基金補(bǔ)助收入4949萬(wàn)元。
?。ㄋ模┴?cái)政一般預(yù)算支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出1232萬(wàn)元，為年度預(yù)算1316萬(wàn)元的94%；
2、國(guó)防支出20萬(wàn)元，為年度預(yù)算20萬(wàn)元的100%；
3、公共安全支出377萬(wàn)元，為年度預(yù)算498萬(wàn)元的76%；
4、教育事業(yè)支出2231萬(wàn)元，為年度預(yù)算2553萬(wàn)元的87%；
5、文化體育與傳媒支出121萬(wàn)元，為年度預(yù)算95萬(wàn)元的127%；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出1956萬(wàn)元，為年度預(yù)算3210萬(wàn)元的61%；
7、衛(wèi)生健康支出1940萬(wàn)元，為年度預(yù)算2054萬(wàn)元的94%；
8、節(jié)能環(huán)保支出18萬(wàn)元，為年度預(yù)算31萬(wàn)元的58%；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1121萬(wàn)元，為年度預(yù)算850萬(wàn)元的132%；
10、農(nóng)林水支出1891萬(wàn)元，為年度預(yù)算1099萬(wàn)元的172%；
11、住房保障支出560萬(wàn)元，為年度預(yù)算553萬(wàn)元的101%；
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬(wàn)元，為年度預(yù)算60萬(wàn)元的100%；
13、交通運(yùn)輸支出33萬(wàn)元，為上級(jí)追加補(bǔ)助。
?。ㄎ澹┱曰鹬С?949萬(wàn)元。
回顧一年以來的工作，我們主要抓了以下幾個(gè)方面：
一、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政保障
立足財(cái)源建設(shè)，落細(xì)落實(shí)政策，有力確?？捎秘?cái)力穩(wěn)定增長(zhǎng)。貫徹落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤要求，持續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)，在不折不扣落實(shí)留抵退稅等減稅降費(fèi)政策的前提下，強(qiáng)化收入形勢(shì)分析研判，狠抓重點(diǎn)行業(yè)和主體稅種的征管，確保全鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入完成既定目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)，進(jìn)一步搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，積極爭(zhēng)取政策傾斜和財(cái)力支持，切實(shí)增強(qiáng)地方財(cái)政保障和支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力。
二、聚焦保障重點(diǎn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)
持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。持續(xù)盤活使用財(cái)政存量資金，扎實(shí)開展各類閑置資金清理盤活工作；及時(shí)高效使用直達(dá)資金，認(rèn)真貫徹落實(shí)資金使用管理要求，加快資金使用進(jìn)度，強(qiáng)化資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保資金第一時(shí)間用到實(shí)處；竭盡全力做好“三保”保障工作，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)“三?！惫ぷ饕?，大力壓減非急需非剛性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)管，兜牢保障底線，切實(shí)提升保障能力，確?！叭！辈怀鋈魏物L(fēng)險(xiǎn)；緊扣“三農(nóng)”工作，發(fā)揮職能作用，深入扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，充分發(fā)揮對(duì)“三農(nóng)”工作的支撐帶動(dòng)和服務(wù)保障作用，堅(jiān)持把服務(wù)鄉(xiāng)村振興、增強(qiáng)農(nóng)戶致富能力作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
三、突出預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化運(yùn)行管理
不斷提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展效能，著力強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》。牢固樹立過“緊日子”思想，持續(xù)嚴(yán)把支出關(guān)口，統(tǒng)籌做好收支平衡，切實(shí)提高財(cái)政收支的均衡性、規(guī)范性和科學(xué)性。深入推進(jìn)財(cái)政信息全面公開，通過政府網(wǎng)站公開專欄，按要求及時(shí)公開財(cái)政收支情況，實(shí)現(xiàn)預(yù)算信息公開全面化、制度化、常態(tài)化。逐步構(gòu)建財(cái)政資金分配使用全過程留痕、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制。
過去一年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政職能作用有效發(fā)揮，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：一是財(cái)源基礎(chǔ)依然比較薄弱，財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足，新增培育稅源見效相對(duì)較慢，財(cái)政收入壓力較大；二是財(cái)政支出剛性增強(qiáng)，財(cái)政資金供需矛盾日益突出。
新的一年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，全力做好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)促發(fā)展工作，力爭(zhēng)圓滿完成確定的財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，我鎮(zhèn)將以革故鼎新的作為邁好“第一步”，以沖刺搶先的狀態(tài)跑好“第一棒”，以科學(xué)有力的舉措開好“第一局”。我鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎憫?yīng)過緊日子的要求，厲行節(jié)約，積極完成鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府和人大確定的目標(biāo)任務(wù)。
2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
財(cái)政一般公共預(yù)算收入6753萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政對(duì)鎮(zhèn)的補(bǔ)助收入6859萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入660萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為14272萬(wàn)元，擬全部安排支出。
收支科目具體如下：
?。ㄒ唬┴?cái)政一般公共預(yù)算收入
1. 稅收1326萬(wàn)元；
2. 非稅收入5427萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收入660萬(wàn)元。
?。ㄈ┴?cái)政一般公共預(yù)算支出：
1、一般公共服務(wù)支出2007萬(wàn)元；
2、國(guó)防支出20萬(wàn)元；
3、公共安全支出454萬(wàn)元；
4、教育事業(yè)支出2491萬(wàn)元；
5、科學(xué)技術(shù)支出12萬(wàn)元；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2998萬(wàn)元；
7、衛(wèi)生健康支出2438萬(wàn)元；
8、節(jié)能環(huán)保支出31萬(wàn)元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出94萬(wàn)元；
10、農(nóng)林水支出1171萬(wàn)元；
11、住房保障支出634萬(wàn)元；
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬(wàn)元。
以上合共12410萬(wàn)元。
?。ㄋ模┥辖馍霞?jí)支出1202萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┱曰痤A(yù)算支出660萬(wàn)元，擬全部安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
各位代表、同志們，進(jìn)入新時(shí)代，我們輝煌滿征途；進(jìn)入新時(shí)代，我們使命重如山。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，同心同德，搶抓機(jī)遇，埋頭苦干，堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路，為爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣，爭(zhēng)當(dāng)廣東縣域高質(zhì)量發(fā)展排頭兵貢獻(xiàn)力量！
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