第一部分：績效報告
一、項目概要
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本項目為鶴山市沙坪鄉(xiāng)村振興農(nóng)村人居環(huán)境整治項目，包括3個子項目，分別是：
1.G325至X537連接線(沙坪河堤一濱江大道)工程：道路總長度約1.5km,雙向四車道，紅線寬度26-30m, 包括：道路、橋梁、涵洞、管網(wǎng)建設、交通工程等。
2.沙坪街道農(nóng)村基礎設施建設: 農(nóng)村道路硬底化道路
長度約 7.6km, 紅線寬度 7m;下轄 94 個自然村路燈工程及新建護欄、"四小園"建設、碧道建設及供水管網(wǎng)改造;41 個自然村的雨污管網(wǎng)分流建設;布置餐廚處理一體機。
3.沙坪街道美麗鄉(xiāng)村精品旅游路線項目: 配套建設驛站、研學基地、停車場和充電樁等。
（二）績效目標
項目建成后，配套完整市政設施的土地價值得到提升，環(huán)境得到改善，帶動周邊地域的經(jīng)濟發(fā)展，增強對外來投資的吸引力，周邊市場、商業(yè)、住宅租售開發(fā)等收益得到提升，進而提高地方政府稅收，提高就業(yè)率，擴大投資面，使投資結(jié)構(gòu)得到進一步完善。對項目所在地的居民的出行帶來極大的便利，改善居民的居住環(huán)境。本項目的建設促進本地的居民居住的生活配套設施的發(fā)展，對其產(chǎn)生較大影響，改善鶴山市舊城區(qū)的生活基礎配套設施，從而提升鶴山市的城市整體形象。推進本地的生活基礎設施建設，增大鶴山市沙坪鎮(zhèn)新舊城區(qū)對于本地的社會服務容量。
?。ㄈ┰u價金額及支出使用情況
本工程總投資為74673.58萬元，其中工程費用56170萬元、工程建設其他費用13697.93萬元、基本預備費4805.65萬元。子項目一G325至X537連接線(沙坪河堤一濱江大道)工程2021年12月4日開工，目前仍在建；子項目二沙坪街道農(nóng)村基礎設施建設-供水管網(wǎng)改造2022年10月開工，目前仍在建。2022至2023年度共下達專項債券資金21000萬元，已全部完成支付。
二、評價結(jié)論與績效分析
?。ㄒ唬┙Y(jié)論總結(jié)
鶴山市沙坪鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境整治項目嚴格按工程建設法律法規(guī)實施，撥款資金使用管理嚴格按照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準、高效、安全。
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1.社會效益：項目建成后，對項目所在地的居民的出行帶來極大的便利，改善居民的居住環(huán)境。本項目的建設促進本地的居民居住的生活配套設施的發(fā)展，對其產(chǎn)生較大影響，改善鶴山市舊城區(qū)的生活基礎配套設施，從而提升鶴山市的城市整體形象。推進本地的生活基礎設施建設，增大鶴山市沙坪街道新舊城區(qū)對于本地的社會服務容量。
2.可行性：工程項目建設必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。
三、主要績效
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人居環(huán)境整治的必要性，自開展人居環(huán)境綜合整治活動以來，全市人居環(huán)境顯著改善，人居環(huán)境質(zhì)量明顯提升，為創(chuàng)建全國文明城市、國家園林城市、國家衛(wèi)生城市奠定了良好的基礎，促進了鶴山經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。鞏固人居環(huán)境綜合整治成果，保持鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的環(huán)境衛(wèi)生處于長效管理的途徑就是實現(xiàn)改善人居環(huán)境建設。改善人居環(huán)境建設就是按照科學發(fā)展觀的要求，將城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的環(huán)境建設工作放在同等重要的位置，通過統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一安排，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境建設納入政府的公共服務體系中，以城市為核心帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境建設工作，充分發(fā)揮人居環(huán)境管理、設施設備、人才等方面的優(yōu)勢，推進人居環(huán)境服務的均等化發(fā)展，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村共享城市人居環(huán)境資源。實施改善人居環(huán)境建設工作是社會主義新農(nóng)村建設的一項基礎性工程，是一項關(guān)系到人民群眾生活質(zhì)量的民生工程，是實現(xiàn)村容整潔的有效手段，也是貫徹落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、構(gòu)建和諧社會的重要環(huán)節(jié)。它不僅能夠改善村鎮(zhèn)人居環(huán)境，從根本上治理村鎮(zhèn)臟亂差的現(xiàn)狀，而且有助于提升鶴山市城鄉(xiāng)發(fā)展水平，促進鶴山城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，對于實現(xiàn)鶴山市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義。
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項目建成后，對項目所在地的居民的出行帶來極大的便利，改善居民的居住環(huán)境。本項目的建設促進本地的居民居住的生活配套設施的發(fā)展，對其產(chǎn)生較大影響，改善鶴山市舊城區(qū)的生活基礎配套設施，從而提升鶴山市的城市整體形象。推進本地的生活基礎設施建設，增大鶴山市沙坪鎮(zhèn)新舊城區(qū)對于本地的社會服務容量。
四、存在問題
無
五、改進措施
無
第二部分：分析報告
一、基本情況
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1.項目立項背景
鶴山城區(qū)位于鶴山市東北部，西江干流的南岸。靠近珠三角核心區(qū)，距離廣州、江門、中山、珠海等大中城市不超過 100 公里。城區(qū)交通條件非常優(yōu)越，325 國道和佛開高速公路和江肇公路經(jīng)過城區(qū)。鶴山港是國家一類口岸，裝卸能力達到 3000 噸級。城區(qū)北與南海九江一江之隔，九江大橋的開通使城區(qū)與廣州方向的聯(lián)系日益方便。更使城區(qū)成為珠三角核心區(qū)進入江門市的門戶。這樣的區(qū)位條件有利于鶴山發(fā)揮外引內(nèi)聯(lián)的作用，同時珠三角經(jīng)濟區(qū)雄厚的實力和優(yōu)良的基礎設施也對鶴山的發(fā)展起到促進作用。
21 世紀以來，中央政府連續(xù)發(fā)布的中央一號文件均為指導“三農(nóng)”工作文件。2014 年 5 月國務院辦公廳《國務院辦公廳關(guān)于改善村鎮(zhèn)人居環(huán)境的指導意見》中將“大力開展村莊環(huán)境整治、穩(wěn)步推進宜居鄉(xiāng)村建設”列為重點任務，具體措施包括“加大農(nóng)村基礎設施建設力度、提升農(nóng)村公共服務水平、全面推進村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、引導和鼓勵社會資本向農(nóng)村建設”。為加快推進鶴山市城區(qū)的人居環(huán)境改善建設進程，保障廣大農(nóng)民真正享有均等化的社會公共服務，按照“規(guī)劃先行、城鄉(xiāng)一體”的指導思想，開展鶴山市沙坪鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治項目。
居住環(huán)境關(guān)系人民群眾的身體健康，反映社會精神風貌和文明進步程度。近年來，隨著鶴山市經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，城鄉(xiāng)各項社會事業(yè)得到全面發(fā)展，人民的生活環(huán)境質(zhì)量較之以前大為改觀。但是由于長期以來的城鄉(xiāng)“二元結(jié)構(gòu)”，致使區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量差距不斷拉大，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況不容樂觀，垃圾亂扔亂倒現(xiàn)象仍比較突出。對此市委、市政府部署開展了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治活動，通過城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治活動，全市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量得到大幅度的提升。同時，為推進人居環(huán)境建設工作開展，省市多次召開會議推廣周邊地區(qū)改善人居環(huán)境建設經(jīng)驗做法，通過“以點帶面、擴展延伸、全力推進”三步走的戰(zhàn)略，在全面搞好人居環(huán)境管理的同時，積極推進集鎮(zhèn)、村莊人文環(huán)境建設。實施鶴山市城區(qū)電力設施遷改和人居環(huán)境整治項目，以實現(xiàn)集城區(qū)、村居環(huán)境長效管理為目標，以健全完善集城區(qū)、村居環(huán)境管理體制，落實河道清理、清掃保潔、垃圾收集、垃圾處置措施為手段，從根本上改善集城區(qū)、村居環(huán)境面貌，優(yōu)化人居環(huán)境，促進鶴山市經(jīng)濟社會健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
2.項目主要內(nèi)容
主要工程內(nèi)容：
1.G325至X537連接線(沙坪河堤一濱江大道)工程：道路總長度約1.5km,雙向四車道，紅線寬度26-30m, 包括：道路、橋梁、涵洞、管網(wǎng)建設、交通工程等。
2.沙坪街道農(nóng)村基礎設施建設: 農(nóng)村道路硬底化道路
長度約 7.6km, 紅線寬度 7m;下轄 94 個自然村路燈工程及新建護欄、"四小園"建設、碧道建設及供水管網(wǎng)改造;41 個自然村的雨污管網(wǎng)分流建設;布置餐廚處理一體機。
3.沙坪街道美麗鄉(xiāng)村精品旅游路線項目: 配套建設驛站、研學基地、停車場和充電樁等。
（二）績效目標
績效目標符合客觀實際，績效目標從產(chǎn)出、效益方面進行設定，目標內(nèi)容從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面進行區(qū)分，盡量進行定量表述，不能以量化形式進行表述的，采用定性的分級分檔形式進行表述。
1.產(chǎn)出指標
?。?）數(shù)量指標：從項目建設內(nèi)容設置指標，指標值符合原設計文件。
?。?）質(zhì)量指標：從施工質(zhì)量驗收達標率設置三級指標，指標值符合預期要求。
?。?）時效指標：從項目按計劃開工率設置三級指標，指標值符合項目計劃的內(nèi)容。
?。?）成本指標：從項目成本控制設置三級指標，指標值與批復文件相符合。
2.效益指標
（1）經(jīng)濟效益：從項目帶動周邊地域經(jīng)濟發(fā)展設置三級指標，指標值與收入預測相符合。
?。?）社會效益：從完善居民居住的生活配套設施設置三級指標，指標值符合預期要求。
?。?）生態(tài)效益：從改善居民生活環(huán)境設置三級指標，指標值符合預期要求。
?。?）可持續(xù)影響：從減少水資源浪費現(xiàn)象設置三級指標，指標值符合預期要求。
?。?）服務對象滿意度指標：從服務對象滿意度設置三級指標，指標值符合預期要求。
綜上所述，我們認為績效目標一級績效指標（產(chǎn)出指標和效益指標）及其二級指標設置符合項目特點和充分必要；三級績效指標細化、量化，指標值合理、可考核。
?。ㄈ┵Y金安排及使用情況
在項目實施過程中，我單位嚴格按照施工合同約定和工程進度撥付資金，做到了專款專用，沒有截留、挪用、克扣和滯留資金，收支憑證合規(guī)合法、手續(xù)齊全。2022至2023年度共下達專項債券資金21000萬元，已全部完成支付。
二、績效指標分析
績效目標二級指標設置符合項目特點和充分必要；三級績效指標細化、量化，指標值合理、可考核。
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